甘谷县人民政府

2025年度

中国共产党甘谷县委员会宣传部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，负责全县理论研究学习，宣传和哲学社科规划工作；引导指导和统筹舆情信息、新闻、出版、文艺工作；指导协调文化体制改革、文化事业及文化产业发展工作；规划部署全县思想政治工作和精神文明建设工作；指导宣传文化系统制定政策法规；完成县委和市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

中共甘谷县委宣传部是中共甘谷县委员会的重要职能部门， 内设办公室、理论室、新闻室、网络安全和信息化室、精神文明建设指导室、新闻出版和电影管理室。参照公务员管理科室为县委讲师组。

下属3个事业挂牌机构，新时代文明实践中心办公室、网络舆情监测中心。

我单位核定编制25名,其中行政编制11人、后勤人员1人、参照公务员编制2人、事业编制12人。实有在编在岗人员25人，其中隶属行政人员11人、机关后勤人员1人、事业12人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为720.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加62.14万元，增长9.45%，主要原因是2025年7月份新录用公务员2人。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计720.05万元,其中：财政拨款收入720.05万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计720.05万元,其中：基本支出349.03万元,占48.47%；项目支出371.02万元,占51.53%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为720.05万元。与上年相比,各增加62.14万元，增长9.45%。主要原因是2025年7月份新录用公务员2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出720.05万元,较上年决算数增加62.14万元，增长9.45%。主要原因是2025年7月份新录用公务员2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出720.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出628.33万元,占87.26%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出22.15万元，占3.08%；社会保障和就业支出32.91万元,占4.57%；卫生健康支出12.85万元,占1.78%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出23.80万元,占3.31%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为693.21万元,支出决算为720.05万元,完成年初预算的103.87%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为599.57万元,支出决算为628.33万元,完成年初预算的104.80%,决算数大于预算数的主要原因是2025年7月份新录用公务员2人。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为30.00万元,支出决算为22.15万元,完成年初预算的73.83%,决算数小于预算数的主要原因是剩余资金分解到各乡镇，由各乡镇进行预算决算。

8．社会保障和就业支出年初预算数为29.66万元,支出决算为32.91万元,完成年初预算的110.98%,决算数大于预算数的主要原因是2025年7月份新录用公务员2人。

9．卫生健康支出年初预算数为11.94万元,支出决算为12.85万元,完成年初预算的107.62%,决算数大于预算数的主要原因是2025年7月份新录用公务员2人。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是2025年7月份新录用公务员2人。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为22.05万元,支出决算为23.80万元,完成年初预算的107.96%,决算数大于预算数的主要原因是2025年7月份新录用公务员2人。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出349.03万元。其中：

人员经费299.94万元,较上年决算数增加43.73万元，增长17.07%,主要原因是2025年7月份新录用公务员2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费49.09万元,较上年决算数增加38.31万元，增长355.41%,主要原因是追加近两年天水在线宣传平台推广宣传费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费.委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.30万元,支出决算为2.30万元,决算数等于预算数的主要原因是接待费支出，用于接待各类宣传平台媒体工作人员来我县宣传采访，推介我县“走出去”,较上年决算数增加0.46万元，增长25.00%,主要原因是落实财政资金缩减政策，缩减了办公费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为2.30万元,支出决算为2.30万元,决算数等于预算数的主要原因是接待费支出，用于接待各类宣传平台媒体工作人员来我县宣传采访，推介我县“走出去”,较上年决算数增加0.46万元，增长25.00%,主要原因是落实财政资金缩减政策，缩减了办公费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待56批次267人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出49.09万元,机关运行经费主要用于开支邮电费、差旅费、办公费、印刷费、设备购置费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加38.31万元，增长355.41%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量及配置人员增加，宣传业务费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.46万元,较上年决算数增加0.46万元，增长100%,主要原因是开展了新时代文明实践活动业务培训会。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计8.65万元,其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.28万元。授予中小企业合同金额0.67万元,占政府采购支出总额的7.73%,其中：授予小微企业合同金额0.67万元,占政府采购支出总额的7.73%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个，党报党刊征订经费330万元、创建全国县级文明城市经费5万元、云平台运维费及办公费8万元，追加预算项目3个（新时代文明实践中心建设经费12.502万元、天水在线专项宣传经费6万元、2024年度新时代文明实践中心任务活动补助资金9.6479万元），涉及资金371.1499万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映共实施财政项目6个，涵盖全国县级文明城市创建、党报党刊征订、新时代文明实践中心建设及运维、对外宣传等领域。各项目基本情况如下：

1.“县委宣传部2025年度创建全国县级文明城市经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.46分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。为提升城市文明水平，推动全国县级文明城市创建工作深入开展，县委宣传部设立创建全国县级文明城市专项经费。项目主要内容包括组织开展文明城市创建宣传活动、落实创建工作任务等。该项目自评得分83.46分，评价等级为“良”。预算执行率100%，得分10分。产出指标方面：开展宣传活动13场次（年度指标≥10场次），完成率130%；计划工作完成率90%（年度指标≥80%）；资金使用规范性达标。效益指标方面：资金利用率90%、促进社会稳定发展程度90%、长效管理机制90%，均达到年度指标要求。服务对象满意度90%（年度指标≥80%）。主要偏差：社会成本指标实际完成值7场次（年度指标≥5场次），完成率达140%，因超额完成较多导致得分偏低（仅1.67分）。

2.党报党刊征订经费

根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为330万元,执行数为329.8万元,完成预算的99.99%。该项目自评得分93.34分，评价等级为“优”。预算执行率100%，得分10分。全年完成16种党报党刊的征订工作（年度指标=16种），完成率100%。资金使用规范性、支出审核、当年完成等指标均达标。社会效益方面有效传播了党的声音，服务对象满意度达95%（年度指标≥90%）。各效益指标完成率均为100%。项目总体实施效果良好。

3.新时代文明实践中心建设经费

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.2分。项目全年预算数为12.502万元,执行数为12.5万元,完成预算的99.98%。评价等级为“良”。产出指标方面：开展新时代文明实践活动14场次（年度指标≥10场次），完成率140%；资金使用规范性达标；计划工作完成率100%（年度指标≥90%）。效益指标均达标。服务对象满意度达100%（年度指标≥80%）。主要偏差：数量指标因超额完成较多（140%），按照评分规则扣分较多。

4.新时代文明实践中心云平台运维费及办公费

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为74分。项目全年预算数为8万元,执行数为89万元,完成预算的100%。评价等级为“中”。预算执行率99.99%，得分9.99分。产出指标方面：开展志愿服务活动5场次（年度指标≥3场次），完成率166.67%；活动质量、按期完成等指标均达标。各效益指标均达标。服务对象满意度95%（年度指标≥90%）。主要问题：经济成本指标单位填报错误（将“元”误填为“万元”导致完成率异常），数量指标因超额完成较多（166.67%）按照评分规则扣分。

5.新时代文明实践中心任务活动补助资金

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.16分。项目全年预算数为9.6479万元,执行数为9.6479万元,完成预算的100%。评价等级为“优”。预算执行率100%，得分10分。资金全部来源于上年结转资金。产出指标方面：开展新时代文明实践活动6场次（年度指标≥5场次），完成率120%；资金使用规范性达标；计划工作完成率90%（年度指标≥80%）。效益指标均达标。服务对象满意度90%（年度指标≥85%）。项目总体完成情况较好。

6.天水在线专项宣传经费

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.05分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。该项目自评得分89.05分，评价等级为“良”。预算执行率100%，得分10分。产出指标方面：完成转载宣传55篇（年度指标≥50篇），完成率110%；资金使用规范性达标；计划工作完成率100%（年度指标≥80%）。各效益指标均达标。服务对象满意度90%（年度指标≥80%）。主要偏差：时效指标因超额完成（125%）按照评分规则扣分。

从整体来看，2025年度县委宣传部各项目实施取得了较为显著的效益：

社会效益方面：通过党报党刊征订工作，有效巩固了党的新闻舆论阵地，推动了党的新闻事业健康发展，引导广大干部职工深刻领会学习习近平新时代中国特色社会主义思想。通过新时代文明实践中心建设及系列活动开展，提升了广大党员群众的文明素养，提振了干事创业的精气神。通过天水在线专项宣传，有效传播了甘谷声音，提升了县域影响力。

经济效益方面：各项目资金利用率均达到80%以上，财政资金使用效益较高。通过文明创建和宣传工作的开展，有效促进了当地经济社会发展，提升了内生动力。

可持续影响方面：各项目均建立了相应的长效管理机制，新时代文明实践中心云平台持续运行，精神文明建设工作持续推进，可持续发展能力较强。

满意度方面：各项目服务对象满意度均达到80%以上，其中党报党刊征订项目和云平台运维项目满意度达95%，反映出群众对宣传文化工作的认可度较高。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。