甘谷县人民政府

2025年度

中共甘谷县委机构编制委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委编办贯彻落实党中央关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。县委编办是县委主管全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的职能机构。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟定全县机构编制管理办法、实施细则和规范性文件；负责指导协调全县行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案。

（二）负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调县直各部门之间、县直部门与乡镇之间的权责划分。

（三）负责审核审批县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；负责省、市编委下达和各类专项编制的分配和管理工作；负责审批县直机关部门内设机构；协调申报调整全县机关部门人员编制；负责党政群以及政法机关机构设置及人员编制总额调整的审核上报。

（四）负责领导职数和人员结构管理工作；负责审核上报县级党政群及政法机关副科级以上领导职数限额和人员结构比例。

（五）负责全县事业单位机构改革工作；审核和调整县委、县政府直属和县直各部门所属股级事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；负责审核上报县委、县政府直属和县直各部门所属事业单位科级、副科级领导职数；组织开展全县事业单位机构改革和机构编制管理工作；负责审核上报科级、副科级事业机构；审批股级事业机构，并向市编委办上报备案。

（六）负责拟订和完善全县党政群机关和事业单位编制与经费预算相结合管理及空编补员管理的办法和措施，并组织实施。负责全县行政事业单位编制与经费预算相结合及空编补员的管理工作。

（七）负责全县机构编制目标管理责任制考核、机构编制责任审计、机构编制实名制管理的组织实施工作；负责全县机构编制法制建设，协调有关部门进行机构编制监督检查。

（八）负责全县机构编制实名制管理工作；负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究、信息收集工作；负责全县机构编制的统计汇总上报工作；负责全县机构编制干部队伍的教育培训工作。

（九）监督检查县直机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规和落实、执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机构；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

（十）负责贯彻落实事业单位登记、社会信用代码管理方针政策、法律法规；负责县直机关、群众团体和事业单位登记管理和年度报告公示工作；负责县直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作；开展事业单位法人治理结构、信用等级评定等工作。

（十一）负责机构编制电子政务和信息化建设工作；负责机构编制信息系统的运维管理、技术指导工作。

二、机构设置

县委编办共设内设机构5个，分别是综合股、法规股、行政股、事业股、事业单位登记股。核定编制13名，其中行政编制12名，工勤编制1名；核定领导职数3名，其中主任1名，副主任2名。所属事业单位1个：甘谷县机构编制电子政务中心。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为178.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加14.53万元，增长8.87%，主要原因是工资涨幅增长，具体为人员工资中的薪级工资按照薪级标准进行了增资，1名公务员落实了职级待遇，相应工资有增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计178.44万元,其中：财政拨款收入178.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计178.44万元,其中：基本支出178.44万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为178.44万元。与上年相比,各增加14.53万元，增长8.87%。主要原因是工资涨幅增长，具体为人员工资中的薪级工资按照薪级标准进行了增资，1名公务员落实了职级待遇，相应工资有增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出178.44万元,较上年决算数增加14.53万元，增长8.87%。主要原因是工资涨幅增长，具体为人员工资中的薪级工资按照薪级标准进行了增资，1名公务员落实了职级待遇，相应工资有增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出178.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出134.11万元,占75.16%；外社会保障和就业支出24.29万元,占13.61%；卫生健康支出6.97万元,占3.90%；住房保障支出13.08万元,占7.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.44万元,支出决算为178.44万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为134.11万元,支出决算为134.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实预算制度，针对新进人员和年度薪级增长进行了准确的工作预算，预算制度坚持良好。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.29万元,支出决算为24.29万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是单位社会保障和就业支出严格按照年初社会保险核定基数测算，同时，单位2025年度未有新进人员，决算数同预算数相同。

3．卫生健康支出年初预算数为6.97万元,支出决算为6.97万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是单位医疗保障支出严格按照年初医疗保障基数测算，同时，单位2025年度未有新进人员，决算数同预算数相同。

4．住房保障支出年初预算数为13.08万元,支出决算为13.08万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格落实预算制度，针对新进人员和年度薪级增长进行了准确的工作预算，住房公积金为工资比例发放，决算数同预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出178.44万元。其中：

人员经费166.62万元,较上年决算数增加16.13万元，增长10.72%,主要原因是人员工资中的薪级工资按照薪级标准进行了增资，1名公务员落实了职级待遇，相应工资有增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、社会保险缴费、公积金、年终一次性奖金、取暖补贴。

公用经费11.82万元,较上年决算数增加1.70万元，增长16.82%,主要原因是2024年度招录的公务员，在2025年度列入了人员预算，增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位2025年度无公务接待及会议费，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有因公出国的事宜，,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车编制，无需购置公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车编制，无需购置公务用车，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车编制，无需购置公务用车,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务接待情况,较上年决算数持。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出11.82万元,机关运行经费主要用于开支公务员交通补助7.2万元、残疾人保障金1.57万元、报刊杂志0.3万元、差旅0.04万元、培训费0.09万元、办公用品0.48万元、电话费0.49万元、印刷费1.2万元、工会经费0.45万元。机关运行经费较上年决算数增加1.70万元，增长16.82%,主要原因是人员编制数量增加、残疾人保障金上涨等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是单位没有会议支出项目。

本年度培训费支出0.09万元,较上年决算数增加0.09万元，增长100%,主要原因是单位新招录了1名公务员，按照公务员有关法规政策，新录用人员需要接受培训，费用由招录单位支付。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.20万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额1.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金178.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度部门整体支出开展绩效评价，共涉及资金178.4万元，占一般公共预算支出总额的100%；对全年工作开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出178.4万元，按照年初设定的绩效目标，机构编制管理工作和各项交办的工作自评得分为96.86分，评价等级为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.86分。项目全年预算数为178.4万元,执行数为178.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续将预算理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展工作；二是将各类资金都纳入绩效目标管理，做好绩效运行监控，自评，并对绩效工作公开；发现的主要问题及原因：单位报账有事不及时，报账的时效性还需要加强。下一步改进措施：我办将继续加强单位财务管理，持续强化绩效管理，切实规范资金使用及管理，不断提高资金效率和效益。部门整体支出绩效自评情况：2025年度我单位主要涉及整体资金支出的自评，并制定了绩效自评工作制度，确定了单位领导为主要绩效自评工作专班负责人，财务分管领导为绩效自评工作专班分管领导，全体干部为绩效管理成员的工作专班，紧盯全部资金使用管理，以保障单位工作任务，尤其是重点工作任务为目的，不断提高资金效率，要求每季度对资金使用情况，通过绩效管理专班进行通报并讨论，对于滞后的资金使用，督促尽快使用，对于正常使用的资金，继续保持资金使用的方式、额度、金额，确保资金使用符合程序及时效，进行良好的监管体系。

三、部门重点绩效评价结果

   无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。