目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责向青少年和广大群众开展革命历史教育，党史学习教育和爱国主义教育；

2、负责馆藏文物和有关资料的维护、登记、建档和保管工作；

3、负责开展红色资料的调查、征集、整理、保护和研究工作；

4、建全完善各项规章制度，做好馆内工作人员的考核、管理和培训工作；

5、负责参馆人员的接待、管理、讲解和服务工作，开展对外宣传和文化交流；

6、负责纪念馆防火、防盗、防暴等安全保卫工作；

7、完成主管部门和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

甘谷县红军长征纪念馆，为全额拨款事业单位，隶属于中共甘谷县委，由县委宣传部指导具体工作业务，暂定事业编制3名，其中领导职数2名：馆长1名(副处级)，副馆长(正科级)。经费列入县财政预算。

三、人员情况

2022年底，甘谷县红军长征纪念馆共有干部职工共计：4人。分别为：事业编制副处级1人，事业编制正科级1人。事业人员2人，其余人员无变动。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为37.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.48万元，同比增加34%，其中：财政拨款收入37.15万元，占比100 %。收入增加的主要原因是人员工资正常增长和创建省级民族团结进步示范县单位业务费增加。2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0 万元，增加 0 %。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计37.15万元,其中：财政拨款收入37.15万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计37.15万元,其中：基本支出37.15万元,占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为37.15万元。与上年相比,各增加9.48万元,增长34%。收入增加的主要原因是人员工资正常增长和创建省级民族团结进步示范县单位业务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出37.15万元,较上年决算数增加9.48万元,增长34%。主要原因是人员工资正常增长和创建省级民族团结进步示范县单位业务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出37.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出37.15万元,占100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37.15万元,支出决算为37.15万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为37.15万元,支出决算为37.15万元,完成年初预算的100%,。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无社会保障和就业支出。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无卫生健康支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,我单位无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无资源勘探工业信息等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无住房保障支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,我单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出37.15万元。其中：

人员经费32.35万元,较上年决算数增加4.68万元,增长16.91%,主要原因是人员工资正常增长。包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等

公用经费4.8万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一样的主要原因是本单位没有需要“三公”经费支出的项目,较上年决算数减少0万元,下降0%,较上年决算数增加0万元,增加0%，主要原因是本单位没有需要“三公”经费支出的项目。“三公经费”支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一样的主要原因是本单位没有需要“三公”经费支出的项目,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,较上年决算数增加0万元,增加0%，主要原因是本单位没有需要“三公”经费支出的项目。2022年度没有因公出国(境)“三公”经费的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一样的主要原因是我单位没有公务用车,较上年决算数减少0万元,下降0%,较上年决算数增加0万元,增加0%，主要原因是我单位没有公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一样的主要原因是我单位不需要购置公务用车。较上年决算数减少0万元,下降0%,较上年决算数增加0万元,增加0%，主要原因是我单位不需要购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一样的主要原因是我单位没有公务用车,较上年决算数减少0万元,下降0%,较上年决算数增加0万元,增加0%，主要原因是我单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一样的主要原因是我单位没有公务接待,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年决算数增加0万元,增加0%，主要原因是我单位没有公务接待。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位没有外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位没有其他国内公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出4.8万元,机关运行经费主要用于采购办公用品，印刷宣传品等。具体按照经济科目分类：机关运行经费支出4.8万元，其中办公费3.15万元、印刷费0.10万元，差旅费0.99万元，租赁费0.56万元。主要用于商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。机关运行经费较上年决算数增加0万元,增长0.00%,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度单位没有支出会议经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本年度单位没有支出培训经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.9835万元,其中：政府采购货物支出0.8873万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.0962万元。授予中小企业合同金额0.9835万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.9835万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门资产总额为 1.49万元，本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金37.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映人员经费项目、业务费项目共2个项目绩效自评结果。

1.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.35万元,执行数为32.35万元,完成预算的100%。

2.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

2022年预算中实行绩效目标管理的项目2个,一是人员经费，当年财政拨款32.35万元，全年支出32.35万元，执行率100%。二是业务费，当年财政拨款4.8万元，全年支出4.8万元，执行率100%。

预算资金足额到位。资金使用规范性合规，项目质量可控。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。